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符合条件的小型微利企业减免企业所得税这个数据怎么填写?

来源:鼎泰财务 时间:2018-12-24 16:12:20浏览次数:

减免所得税优惠明细表第1行“符合条件的小型微利企业”不能填写且没有自动生成数据,怎么处理?

问题原因:该栏次是根据主表以下数据计算取数,不允许修改。

(1)“从事国家限制和禁止行业”选择的“是”;

(2)资产总额单位是“万元”企业按单位“元”录入的数据;

(3)主表23栏“应纳税所得额”超过30万。

解决办法:本行由《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第23行应纳税所得额计算需要符合条件的小型微利企业减按20%减半的税率征收企业所得税。须符合以下几项要求:

(1)“从事国家限制和禁止行业”选择的“否”;

(2)把计算所得的资产总额,折算成万元录入。

(3)“应纳税所得额”30万,不符合小微企业条件,A107040减免所得税优惠明细表第一行“符合条件的小型微利企业”不自动产生数据。

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